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昭通市第一人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  昭通市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市第一人民医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，是昭通市临床检验中心、“120”急救中心、血管微创治疗中心和肿瘤综合治疗中心、职业健康体检医院、昆明医科大学教学及实习医院、临床医学硕士研究生教学基地、昭通市全科医生培训基地和实习基地，承担着昭通市及相邻川、黔地区600余万人口的医疗救治、康复和保健任务。医院编制床位1500张，实际开放床位近2000张，现共有临床、医技、行政科室67个；省级临床重点专科建设项目6个、院级重点学科11个、重点扶持专业5个。先后有7人享受国务院特殊津贴、10人享受省政府特殊津贴，11人被评为云南省有突出贡献奖优秀技术人才；4人被评为昭通市名医，已建名医工作室4个，市直名医11人，已建市直名医工作室11个，7个省级医疗分中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在院领导的领导及各科室员工的不懈努力下，我院认真负责的做好疫情防控及医疗工作，加强业务发展，医疗服务质量持续改进，患者满意度不断提高，现将我院2022年重点工作任务概述如下：

1、加强学科建设。持续巩固现有6个省级重点专科、11个院级重点专科优势，以点带面促进全院各专科共同发展。着力加强各专科标准化建设和亚专科建设，针对科室管理、能力建设、人才培养、科研创新、经费使用制定了实施计划，不断构建特色鲜明、专业互补、错位发展的专科学科集群，促进专病向专科发展，专科向学科发展。昭通市市级危重孕产妇、危重新生儿救治中心建设工作加速推进；今年我院成为西部前列腺外科联盟暨西部肾脏外科联盟首批成员单位。

2、发挥专家工作站引领带动作用。积极争取省内外知名专家的帮助支持，3月在我院产科建立省第一人民医院遗传科章锦曼教授“专家工作站”。并充分发挥昆医附一院陈若川教授、丁桃教授、刘孝东教授，昆医附二院孙林教授、王剑松教授、江传新教授，昆医附三院黄云超教授7名高层次人才及专家工作站引领作用，为我院提供学术、技术等方面的智力支持，起到“引进一人，带动一批，影响一片”的良好效果。 

3、医教研培协同发展。在科研方面，今年申报云南省科技厅、昆明医科大学应用基础研究联合专项资金项目28项，完成立项2项。在住培教学和继教方面，举办学术活动145次，健全住院医师规培组织机构和管理制度，建立了一支56人的高素质师资队伍，加速推进2000平米临床技能中心建设，配备110种教学设备。

4、建设医院胸痛中心和创伤中心。 2018年7月30日启动创建工作，建设期间，昭通市第一人民医院胸痛中心共召开三会（联合例会、质量分析会、典型病例讨论会）共30余次，院内院外培训30余次，院前院内不同途径的模拟演练共计20余次。与8家基层网络医院签订联合救治协议，制作胸痛中心应知应会手册和宣传手册共6000份，进行院内院外宣传，建立2个微信胸痛交流群，及时传输胸痛心电图。我院创伤中心建设中，在人财物全方位优先统筹，不断优化创伤救治流程、强化质控管理、MDT救治团队运作、统筹本区域创伤救治工作等方面做了大量工作。创伤中心建设经过近两年的建设，建成涵盖医疗救治组、质控管理组、数据管理组等规范的管理团队和各核心科室、影像、检验及其他协作科室等组成的全院性快速响应的MDT团队。创伤中心建设以来严重创伤救治流程不断优化，救治能力持续提高，救治质量得到保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置67个内设机构，包括：普三科、骨二科、血液风湿免疫科、脑血管科、肾内科、消化内科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、综合内科、感染病科、儿一科、中西医结合科、妇科、普一科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、中心ICU、急诊科、一门诊、产科、骨一科、泌尿外科、颅脑神经外科、胸心外科、儿二科、手术室、皮肤科、推拿针炙理疗中心、普二科、内分泌科、健康体检中心、眼科、康复医学科、创伤外科、心电图室、门诊B超室、住院B超室、脑电图室、核医学科、全科医疗科、门诊放射科、住院放射科、检验科、病理科、药剂科、药物静脉配置中心、内窥镜室、输血科、营养科、供应室、党政办公室、策划管理处、医务处、护理部、财务处、组织人事处、科教处、城乡居民医保办、新农合、设备处、监察审计处、工会、总务处、保卫处、医疗纠纷处、计算机信息中心。

    所属单位1个,分别是：

1、昭通市第一人民医院

（二）决算单位构成

纳入昭通市第一人民2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昭通市第一人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昭通市第一人民医院2022年末实有人员编制1448人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1448人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1342人（含参公管理事业人员0人）。财政差额补助经费事业人员739人，财政按739人应发工资总额承担60%，医院承担40%，剩余事业人员603人经费由医院自行承担；其他人员1042人，为医院长期聘用人员，经费由医院自行承担。

离退休人员共426人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员425人（离休0人，退休425人）。

实有车辆编制13辆，实有车辆15辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：昭通市第一人民医院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。昭通市第一人民医院2022年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市第一人民医院部门2022年度收入合计1,392,401,534.47元。其中：财政拨款收入104,903,600.19元，占总收入的7.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,284,907,967.37元（含教育收费0元），占总收入的92.28%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,589,966.91元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少164,170,749.83元，下降10.55%。其中：财政拨款收入减少273,963,995.91元，下降72.31%；上级补助收入0元，无增降变化；事业收入增加113,843,786.56元，增长9.72%；经营收入0元，无增降变化；附属单位上缴收入0元，无增降变化；其他收入减少4,050,540.48元，下降61%。主要原因是：我院2021年因门急诊医技综合大楼及妇女儿童建设项目申请发行地方专项债券，其他政府性基金及对应专项债务收入270000000.00元，2022年无该资金，故收入减少较多。

二、支出决算情况说明

昭通市第一人民医院部门2022年度支出合计1,618,184,450.21元。其中：基本支出1,327,177,400.21元，占总支出的82.02%；项目支出291,007,050元，占总支出的17.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加321,330,054.58元，增长24.78%。其中：基本支出增加79,404,709.57元，增长6.36%；项目支出增加241,925,345.01元，增长492.9%；上缴上级支出0元，无增降变动；经营支出0元，无增降变动；对附属单位补助支出0元，无增降变动。主要原因是：（1）、我院2022年妇女儿童医院、门急诊医技综合大楼基本建设项目在持续建设中，2021年结转的其他政府性基金及对应专项债务资金269830000.00在2022年使用完毕，故项目支出增加较大；（2）、与2021年相比，我院2022年商品和服务支出增加124280192.43元，2022年我院债务利息及费用支出减少55640000.00元，共同作用导致与2021年支出金额差异较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市第一人民医院正常运转的日常支出1,327,177,400.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505,949,558.26元，占基本支出的38.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费821,227,841.95元，占基本支出的61.88％。2021年度的日常支出为1247772690.64元，同比增加额79404709.57元，同比增长6.36%。  

主要原因分析如下：（1）、2022年基本工资、津贴补贴等人员经费支出505949558.26元，与2021年的人员经费支出472283181.34元相比增加33666376.92元，增长7.13%；相比2021年，2022年我院在编职工减少5人，退休职工增加29人，长期聘用制增加93人，导致职工工资及相应社会保障缴费增加。（2）2022年办公费、印刷费、水电费、专用材料费等商品和服务支出746600600.98元，与2021年商品和服务支出622986853.15元相比，增加123613747.83元，增长19.84%。主要是因为2022年我院新建的儿童专科医院、妇女儿童医院和门急诊医技综合大楼即将竣工投入使用，故增加了相应的其他材料支出和电费支出7680432.55元；相比2021年受疫情影响严重，2022年我院医疗业务增长导致2022年药品和卫生材料等费用比2021年增长105286220.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291,007,050元。其中：1、基本建设类项目支出269,830,000元。具体项目开展及开展工作情况如下：（1）、昭通市第一人民医院门急诊医技综合大楼项目209910000.00元，全部用于门急诊医技综合大楼工程项目建设；（2）、昭通市妇女儿童专科医院项目59920000.00元，全部用于妇女儿童专科医院工程项目建设；现两个工程建设项目主体工程已基本完工，待消防工程验收等后续工作验收合格后即将投入使用。2、昭通“名家、名医、名师”遴选培养人员培养激励经费80000.00元用于我院熊寒梅等三位专家及专家工作室经费。3、为保障医院正常运营的综合医院资金11930000.00元按各项目进度用于保障医院综合改革和120急救中心的正常运转。4、公共卫生专项资金5590550.00元用于医院的基本公共卫生和重大传染病防控等方面的支出。5、其他卫生健康专项资金3576500.00.00元用于医院全科医生培训基地和实习基地的正常运转及参加培训人员的生活补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市第一人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出106,439,450.19元，占本年支出合计的6.58%。与上年相比减少892,295.91元，下降0.83%，主要原因分析如下：

（1）、2022年一般公共服务支出决算数为110000.00元，2021年决算数为157000.00元，减少了47000.00元，降低29.94%；该资金为我院职工“赵声龙”的高层次人才特殊生活补贴专项资金和入选昭通“名家、名医、名师”遴选培养人员激励经费及专家工作室经费，2022年比2021年入选者少导致。

（2）、2022年社会保障和就业支出决算数为18470608.69元，2021年决算数为18515715.13元，减少45106.44元，降低0.24%；主要是因为2022年我院在职在编职工1342人，2021年在职在编职工1347人，在职在编人员减少5人导致为在职职工支付的工资及社会保障缴费等减少。

（3）、2022年卫生健康支出决算数为82871460.11元，2021年决算数为83520840.35元，减少649380.24元，降低0.77%；主要是2022年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）补助资金较2021年减少，而增加了购置新冠疫情防护物资及核酸检测试剂资金、安防系统补助资金、方舱实验室舱体和基础设备采购资金等其他项目资金导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于我院职工“赵声龙”的高层次人才特殊生活补贴专项资金和入选昭通“名家、名医、名师”遴选培养人员激励经费及专家工作室经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18,470,608.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。主要用于缴纳我院职工的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及死亡抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出82,871,460.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于医院在编职工工资和津贴补贴支出，还有保障本单位和120急救中心、全科医生培训基地和实习基地的正常运转及基本公共卫生和重大传染病防控等方面的支出。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4,987,381.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于本单位在编职工的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市第一人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

昭通市第一人民医院属于差额拨款的财政预算单位，历年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市第一人民医院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市第一人民医院部门资产总额2,314,652,710.24元，其中，流动资产736,631,749.29元，固定资产净值563,152,567.92元（固定资产原值1,096,287,080.39元，固定资产累计折旧533,134,512.47元），对外投资及有价证券4,000,000元，在建工程970,544,537.69元，无形资产净值22,706,635.67元（无形资产原值31,150,910.45元，无形资产摊销8,444,274.78元），其他资产17,617,219.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156,954140.15元，其中固定资产增加46587328.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋849平方米，实现资产使用收入139,500元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39,230,340元，其中：政府采购货物支出39,230,340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三级甲等医院，简称“三甲医院”，是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定而划分的医院等级之一。三级甲等医院在中国是国家特殊医院以外的较高等级的医院，是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级较高的一级。三级医院（病床数在501张以上）是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。

事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，包括事业单位收到的从财政专户核拨的预算外资金（不含自筹基建部分）和部分经财政部门核准不上缴财政专户管理的预算外资金。

财政补助收入：由财政部门或上级单位拨入的各类事业经费。

其他收入：事业单位取得的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

昭通市第一人民医院2022年决算公开表.xls