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昭通市第一人民医院2020年部门决算

信息来源:发布时间:2021-09-28

目录

第一部分  昭通市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释





第一部分  昭通市第一人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市第一人民医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院,是昭通市临床检验中心、“120”急救中心、血管微创治疗中心和肿瘤综合治疗中心、职业健康体检医院、昆明医科大学教学及实习医院、临床医学硕士研究生教学基地、昭通市全科医生培训基地和实习基地,承担着昭通市及相邻川、黔地区600余万人口的医疗救治、康复和保健任务。医院编制床位1500张,实际开放床位近2000张,现共有临床、医技、行政科室67个;省级临床重点专科建设项目6个、院级重点学科11个、重点扶持专业5个。先后有7人享受国务院特殊津贴、10人享受省政府特殊津贴,11人被评为云南省有突出贡献奖优秀技术人才;4人被评为昭通市名医,已建名医工作室4个,市直名医11人,已建市直名医工作室11个。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是医院快速发展的一年,面对竞争激烈的医疗市场,全院领导员工上下一心,共同努力, 通过开展全面收支预算,落实全成本核算,加强精细化管理,改善服务等,取得显著成效。截至2020年12月31日我院总收入到达170641.98元,相较于2019年的117779.52万元增加了52862.47万元,同比增长了44.88%,主要原因是新建项目门急诊医技综合大楼和妇女儿童医院的政府性基金预算财政拨款收入增加了46900万元;2020年事业收入为112117.66万元,同比2019年的108306.74万元增加了3810.92万元,同比增长3.5%。我院在院领导的重视和大力支持下,经过全院各科室员工的不懈努力,医疗技术水平每年跃上一个新的台阶,更好地服务于人民的健康。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市第2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:昭通市第一人民医院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市第一人民医院部门2020年末实有人员编制1408人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制1408人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员1,310人(含行政工勤人员0人),财政差额补助经费事业人员739人,财政按739人应发工资总额承担60%,医院承担40%,剩余事业人员571人经费由医院自行承担;其他人员897人,为医院长期聘用人员,经费由医院自行承担。

离退休人员394人。其中:离休1人,退休393人。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆14辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市第一人民医院部门2020年度收入合计170,641.98万元。其中:财政拨款收入57,765.16万元,占总收入的33.85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入112,117.66万元,占总收入的65.7%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入759.17万元,占总收入的0.44%。

2020年总收入170,641.98元,2019年全年总收入117779.52万元,同比增长额为52862.47万元,同比增长44.88%;主要原因是2020年6月我单位收到门急诊医技综合大楼和妇女儿童医院两个建设项目的其他政府性基金及对应专项债务收入46900万元,为基本建设支出债券收入,记入财政拨款收入—政府性基金预算财政拨款,故2020年总收入相比2019年大幅增加;且2020年因新冠疫情影响,财政局和上级主管部门增加了我院应对疫情的相关拨款,故而收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

昭通市第一人民医院部门2020年度支出合计168,944.38万元。其中:基本支出119,251.57万元,占总支出的70.59%;项目支出49,692.81万元,占总支出的29.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

2020年总支出额为168,944.38元,2019年全年总支出为112819.12万元;同比增长额为56125.26万元,同比增长49.75%。主要原因是:(1)2020年6月我单位收到门急诊医技综合大楼和妇女儿童医院两个建设项目的其他政府性基金及对应专项债务收入46900万元,已按照工程进度全部投入工程建设中;(2)2020年新冠疫情影响,我院新采购新冠疫情需要的设备及材料支出增加,故我院2020年支出额相比2019年大幅增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出119,251.57万元,2019年度的基本支出为111,436.83万元,2020年同比2019年增长7.01%;其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,133.98万元,占基本支出的35.33%,2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出为42,121.81万元,占基本支出的38%,2020年同比2019年增长12.17万元;2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,117.59万元,占基本支出的64.67%,2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费为69,315,02万元,2020年比2019年增长7802.57万元,环比增长11%;主要原因是因疫情影响等因素,项目支出增幅较大。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49,692.81万元。2019年专项业务工作的经费支出为1,382,29万元,2020年比2019年增长48,310.52万元,增长34.95倍,主要原因为我院2020年昭财债〔2020〕20号地方政府债券专项资金(即昭财债〔2020〕20号呈妇女儿童医院建设项目资金和昭财债〔2020〕20号呈门急诊医技综合大楼建设项目资金)46900万元地方政府专项债券作为我院2020年基本建设类项目支出,导致我院2020年项目支出大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市第一人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,865.16万元,占本年支出合计的6.43%。2019年我院一般公共预算财政拨款支出为9,140.45万元,占本年支出合计的8%。2020年同比2019年增长1,724.71万元,同比增长19%,增长率偏高原因为2020年我院一般公共预算财政拨款收入同比2019年增长了19%导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出21.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于2020年昭通市“鲲鹏计划”入选者生活补助及支持经费。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2020年度昭通市院士专家工作站建站补助。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出1,844.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%。主要用于本单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出。

  9.卫生健康(类)支出8,511.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于保障本单位和120急救中心、全科医生培训基地和实习基地的正常运转及基本公共卫生和重大传染病防控等方面的支出。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出477.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昭通市第一人民医院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市第一人民医院部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市第一人民医院部门资产总额179283.93万元,其中,流动资产44954.09元,固定资产52151.73万元(固定资产原值95992.20万元,固定资产累计折旧43840.47万元),对外投资及有价证券400万元,在建工程77572.75万元,无形资产2445.26万元(无形资产原值3086.25万元,无形资产摊销640.99万元),其他资产1760.10万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加55714.99万元,其中固定资产增加4914.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值132.70万元,车辆报废残值0.29万元上缴市级国

库;报废报损资产0项,账面原值0万元;出租房屋0平方米,账面

原值0万元,实现资产使用收入0万元。

image.png

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,昭通市第一人民医院无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位属于差额拨款单位,年初预算数只能预算财政拨款人员工资及养老保险职业年金等,2020年年末决算数中一般公共预算财政拨款收入10865.16万元,政府性基金预算财政拨款46900万元,单位事业收入112117.66万元,其他收入759.17万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

事业收入:事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,包括事业单位收到的从财政专户核拨的预算外资金(不含自筹基建部分)和部分经财政部门核准不上缴财政专户管理的预算外资金。

财政补助收入:由财政部门或上级单位拨入的各类事业经费。

其他收入:事业单位取得的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

政府采购:各级政府为了开展日常政务活动或者公众提供服务,在财政监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门直接向供应商付款的方式。

差额拨款事业单位:有一定数量稳定的经常性收入,但还不足以抵补单位的经常性支出,支大于收的差额需国家预算拨款补助的事业单位。


附件:

昭通市第一人员医院2020年决算公开表.xls