一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

    昭通市第一人民医院集医疗、预防、保健、教学、科研等为一体的三级甲等综合医院，承担昭通市及周边省市800多万人口的医疗、预防、保健等卫生服务。

   （二）机构设置情况

    医院现现有临床、医技、行政科室67个。

   （三）重点工作概述

    2020年，医院为昭通市及周边地区人民群众提供优质的医疗服务，完成门诊就诊860469人次，康复出院66365人次。

    二、预算单位基本情况

    医院编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制1,408人，其中：行政编制 0人，事业编制1,408人。在职实有2,186人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养739人，经费自理人员550人，聘用制人员897人。

    离退休人员 394人，其中：离休 1人，退休 393人。

    车辆编制0辆，实有救护车辆12辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2021年医院财务总收入128615.05万元，其中：一般公共预算6117.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入122497.64万元，事业单位经营收入0万元。

   （二）财政拨款收入情况

    2021年医院财政拨款收入6117.41万元，其中:本年收入6117.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6117.41万元（本级财力6117.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少56.20万元，下降0.91%,主要是上级补助收入减少，本年度上级补助无预算收入。

    四、预算单位支出情况

2021年，医院预算总支出128615.05万元。财政拨款安排支出6117.41万元，其中：基本支出5564.41万元，与上年对比增加44.80万元，增长0.81%,主要是人员经费的增加；项目支出553万元，与上年对比减少101万元，下降15.44%,主要是上级补助收入减少。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、2080502事业单位离退休：预算支出710.04万元，主要用于离退休人员工资支出；与上年对比减少19.82万元，下降2.71%，下降原因是离退休人员死亡减少。

    2、2100201综合医院：预算支出4854.37万元，主要用于在职人员工资支出；与上年对比增加64.62万元，增长1.35%，增长的主要原因是2021年人员工资预算中人员经费支出的增加。

    3、2100201综合医院：预算支出173万元，主要用于昭通市120急救中心运行支出，与上年对比未发生增减变动。

    4、2100201综合医院：预算支出380万元，主要用于昭通市城市公立医院取消药品加成财政补偿资金支出，与上年对比未发生增减变动。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1、基本支出5564.41万元，其中：

  （1）30101基本工资：预算支出2153.15万元，主要用于人员基本工资支出，与上年对比增加43.73万元，增长2.07%，增加的主要原因为人员基本工资增资。

  （2）30102津贴补贴：预算支出1036.89万元，主要用于人员工资中津贴补贴支出，与上年对比减少434.37万元，下降29.52%，下降的主要原因是预算编制系统人员经费中津贴补贴结构的调整。

  （3）30103奖金：预算支出365.81万元，主要用于年终一次性奖支出，与上年对比无增减变动。

  （4）30107绩效工资：预算支出851.41万元，主要用于人员绩效工资支出，与上年对比增加8.15万元，增长0.96%，增加的主要原是2021年绩效工资增资。

  （5）30301离休费：预算支出42.26万元，主要用于离休人员工资支出，与上年对比减少27.95万元，下降39.81%，下降的主要原因是离休人员死亡减少。

  （6）30302退休费：预算支出666.96万元，主要用于退休人员工资支出，与上年对比增加8.71万元，增长1.32%，增长的主要原因是2021年退休人员增加。

  （7）30299其他商品和服务支出：预算支出0.82万元，主要用于离休人员公用支出，与上年对比减少0.58万元，下降41.43%，下降的主要原因是离休人员死亡减少。

    2、项目支出553万元，其中：

  （1）30239其他交通费用：预算支出173万元（市本级），用于昭通市120急救中心运行支出，与上年对比未发生增减变动。

  （2）30201办公费380万元（市本级），用于昭通市城市公立医院取消药品加成财政补偿资金支出，与上年对比未发生增减变动。

    五、省对下专项转移支付情况

    我院2021年无省对下专项转移支付

    六、政府采购预算情况

    我院2021年无政府采购预算

    七、预算收支增减变化情况说明

    （一）2021年本级财力安排的基本支出5564.41万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助，较2020年5519.61万元增加44.80万元，增长0.81%，增长的主要原因是2021年人员基本工资的增加。

    （二）2021年本级财力安排的项目支出553万元，较2020年无增减变动，主要用于昭通市120急救中心运行、公立医院取消药品加成财政补偿资金支出。

    八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

    昭通市第一人民医院将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

    按照2021年预算绩效管理工作部署，医院2020年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目3个，涉及财政资金654万元。部门选定的重点绩效评价项目3个，评价金额654万元。

    2021年，医院项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款项目支出553万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个，涉及一般公共预算拨款项目支出553万元。医院将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

    九、其他公开信息

   （一）专业性较强的名词解释

    基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

    奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

    退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

    专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

   （二）机关运行经费执行情况说明

    2021年，我院无机关运行经费财政拨款预算经费安排，较2020年预算无增减变化。

   （三）国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，部门资产总额179,283.93万元，其中，流动资产44954.09万元，固定资产95992.20万元（车辆575.53万元，其他固定资产95416.67万元），累计折旧及减值准备43840.47万元，在建工程77572.75万元，无形资产3086.25万元，累计摊销640.99万元。与上年相比，本年资产总额增加55714.99万元，其中固定资产增加5288.39万元、无形资产增加56.89万元。

附件：昭通市第一人民医院2021年预算公开样表.xls